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中共陕西省委党校2016年度部门决算
2017-08-14 16:08:34   

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、省委党校的主要职责是:省委党校是省委直接领导下培养领导干部和理论干部的学校,是省委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构,同时为省委、省政府科学决策提供咨政服务。主要任务是:省委党校按照省委统一部署,培训轮训各级领导干部和理论骨干,并对学员学习期间表现进行考核,为使用提供依据;受省委委托举办专题研究班,按照国家有关法规、政策,开展学位研究生教育、在职研究生等干部继续教育和其他形式的教育;针对新的形势,紧密围绕教学实际和社会发展中的重大理论与实践问题开展研究,为省委省政府科学决策提供咨政服务;开展以学术交流为主的外事交往与合作,开展涉外培训;负责对市、县级党校进行业务指导。

2.人员情况

现有人员编制572人,在册实有465人(参照公务员204人,事业261人)。中共陕西省委党校编制569人,在册实有462人(参照公务员204人:厅级11人,处级88人,科级以下105人,事业258人)。陕西省延安精神研究会编制3人,在册实有3人。变动情况:当年增加16人(其中:正常调入8人,军转7人,自主招聘1人),减少19人(其中:退休14人,调出2人,死亡2人,辞职1人)

(二)2016年度学校取得的主要成绩

1.认真履行干部教育培训职能

突出干部教育培训主业,优化和构建“一个中心、四个方面”(以坚持中国特色社会主义为中心,强化理论教育、党性教育、陕西发展、能力提升)的教学布局。全年举办各类培训班193期,培训轮训干部17184人次。其中主体班次21期,承办“全省领导干部学习贯彻十八届五中全会精神专题研讨班”1期,全省12000多名县级以上领导干部通过视频会议系统参加学习研讨。举办行业系统专题及技能培训165期,承办“三秦大讲堂”6期。创新研究生教育,制定重点学科建设与管理办法,确立马克思主义理论为重点学科,持续做好全省学术学位研究生课程建设试点工作。全年招收硕士研究生30人。

2.不断提升科研咨政水平

一是课题管理稳中有升。获得省部级以上课题10项,其中国家课题3项,省部级课题4项,中央党校课题3项。承担中组部“党性教育精准化”重大课题调研1项,完成中办、中宣部、省委办公厅约稿8篇,确定校级专项课题8项。有4项省部级以上课题、7项校级领导调研课题、4项妇女/性别研究专项课题顺利结项。

二是理论研讨扎实推进。召开以“‘十三五’开局布局与实现建党百年奋斗目标”为主题的全省党校系统第30次理论研讨会,征集论文1091篇。召开以“加强全面从严治党与落实‘五大发展理念’”为主题的全省党校系统中特研究中心干事会,招标课题48项。组织召开全省党校系统科研咨政工作会、中特研究中心理论研讨会和学习贯彻十八届六中全会精神理论研讨会,与中央党校共同举办“传承红色基因,强化党性教育”纪念建党95周年专题研讨会和“党史教学”工作年会,与中国延安精神研究会共同举办纪念长征胜利80周年专题研讨会。全年举办理论研讨19次。省重点中特研究中心已通过验收,与西安交大共建“马克思主义中国化研究协同创新中心”。

三是咨政服务不断加强。围绕“‘十三五’规划实施与同步全面建成小康社会”有关问题,组织教研人员深入开展暑期社会调研,34项课题立项并结项。围绕实现“追赶超越”、落实“五个扎实”,组织6个课题组开展研究。呈送《咨政专报》13期,出版发表科研成果100余项,在核心期刊及省级以上报刊发表理论文章53篇,在一、二级出版社出版学术专著2部。撰写的《中国共产党执政体制改革问题探索》获省哲学社会科学成果一等奖,实现了近10年来“零”的突破。先后在石泉、蓝田、陇县等地建立调研咨政基地。

四是校刊校报影响力持续扩大。不断加大中省重大决策部署的宣传力度,突出办报特色,着力打造精品核心期刊。《理论导刊》全年编辑出版12期,其中259篇为省级以上各类基金课题成果,《陕西党校报》全年发行30期18万份,思想引领和舆论宣传作用得到进一步发挥。

3.着力提高管理服务质量

一是校园基本建设逐步完善。加大校园基础设施建设力度,完成立体车库建设,装修改造1号教学楼,扩大干部教育培训承载能力,对学员、职工餐厅进行装修改造,提升就餐服务保障水平。加强校园环境综合整治,对临建房屋设施进行拆除,校园环境进一步优化整洁。着力推进后勤管理改革,成立后勤服务中心。

二是教学信息化水平逐步提升。积极推进智慧校园建设,以保障教学、科研、管理、服务为重点,分步实施网络硬件基础设施建设、智慧校园数字化平台建设、数字图书馆建设、现代多媒体教学设施建设,校园“一卡通”已投入使用,危机应对、媒体应对、党性教育实训室已基本建成。全年共完成全省党校网络视频播课30讲,更新网上视频点播教学节目38讲,录制、播放远程教学课程140讲,录制专题讲座59讲。

4.切实加强业务指导工作

深入贯彻全国党校工作会议精神,起草《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》,省委已印发执行。组织召开全省党校工作会议,列出任务清单,班子成员赴地市督导调研,全面落实会议精神。会同省委组织部,研究制定《全省市县党校办学质量评估体系》。印发市县党校业务指导工作要点,举办全省党校系统校长研习班1期138人、马克思主义理论骨干培训班1期46人、党性教育研修班1期31人。

(三)部门决算单位构成

1、部门基层预算单位构成。

纳入省委党校决算体系的单位有2个:中共陕西省委党校和陕西省延安精神研究会,合并报送。按照省委、省政府要求陕西省延安精神研究会2016年纳入党校决算。

2、经费管理方式:中共陕西省委党校是参照公务员管理事业单位(公益一类);陕西省延安精神研究会是事业单位。

二、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况说明

1、2016年度收入实际完成17,231.52万元,与上年相比增加2,283.56 万元,增长15.28%,主要原因党校专项业务经费财政拨款增加。2016年度支出实际完成17,388.65万元,与上年相比增加1,476.63 万元,增长9.28%,主要原因党校专项业务经费支出和行政事业项目支出增加。

2、本年收入构成情况。

001.png

3、本年支出构成情况。

002.png


(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2016年度财政拨款总收入决算11235.50万元 (其中当年收入11,230.57万元,以前年度结余4.92万元),与上年相比增加365.33万元,增长3.36%,主要原因党校专项业务经费财政拨款增加。总支出11235.50,与上年相比增加370.26万元,增长3.41%,当年结余为零,使用以前年度结余4.92万元,以前年度结余为零。

2一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2016年度财政拨款总支出决算11235.50万元,其中:教育支出7,876.56万元,社会保障和就业支出2,337.61万元,医疗卫生与计划生育支出349.87万元,资源勘探信息等支出400万元,住房保障支出271.45万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

基本支出7635.88万元,其中人员经费6840.69万元,占89.59%;日常公用经费795.19万元,占10.41%(财政拨款主要是保障人员经费支出,日常公用经费仅占很小比例)。

 

(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费支出决算总体情况说明。

 “三公”经费支出统计表

单位:万元    

项      目

年初预算数

上年

支出数

当年实际

支    出

上年全年因公出国(境)人次、公务用车保有量、公务接待人次

当年全年因公出国(境)人次、公务用车保有量、公务接待人次

预算结余

预算完成率

与上年对比增减

与上年对比增减比率

人均支出情况

“三公”经费支出

133.75

36.79

77.09



56.66

57.64%

40.3

109.54%


因公出国(境)支出

31.39

7.66

26.66

6.00

13.00

4.73

84.93%

19.0

248.04%

2.05

公务用车购置及运行维护费支出

24.30

17.50

40.96

9.00

10.00

-16.66

168.56%

23.5

134.06%


公务接待费支出

78.06

11.62

9.47

363.00

117.00

68.59

12.13%

-2.2

-18.50%

0.08

 “三公”经费支出总体情况:2016年我们按照八项规定和厉行节约反对浪费条例要求,“三公”经费支出完全按规定和预算执行。当年“三公”经费预算133.75万元,实际支出77.09万元,完成预算57.64%,比上年增加109.54%。

因公出国(境)团组情况:2016年全年因公出国(境)团组3个,累计13人次。经费支出26.66万元,完成预算84.93%,比上年增加248.04%,主要原因是当年以学术交流为主的外事交往与合作的团组和人数增加。

公务用车保有情况: 10辆。公务用车购置及运行维护费支出40.96万元,比上年增加168.56%,主要原因是当年购入公务用车1辆。

国内公务接待的18批次,117人(次)。公务接待费支出9.47万元,比上年压缩18.50%,主要原因是严格控制接待标准、团组和人数,接待任务减少。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出情况: 本年度本单位无使用公共预算财政拨款培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费年初预算3.3万元,实际支出3万元,完成预算90.91%,是陕西省延安精神研究会支出,为当年新纳入单位,无上年对比数。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收支。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

(六)2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况784.29万元,主要是单位日常保障性支出。

2、政府采购支出情况

2016年度采购计划金额1,038.31万元,其中:货物674.91万元,工程255.40万元,服务108.00万元实际采购金额其中:货物636.59万元,工程239.77万元,服务108.00万元。

3、国有资产占用情况

资产负债情况上下年增减变化情况表

单位:万元    

指     标

本年期末数

上年期末数

比上年增减

增减%

原因及备注

  1.资产总计

25,401.61

25,048.73

352.88

1.41%

省直机关工委党校并入

    其中:固定资产价值

12,802.41

12,465.17

337.24

2.71%

省直机关工委党校并入

  2.负债总计

10,568.54

11,645.66

-1,077.12

-9.25%

加强清理代管资金、其他应付项目和事业结转结余

    其中:事业单位借款






  3.净资产总计

14,833.07

13,403.07

1,430.00

10.67%

当年固定资产投入加大

    其中:结转和结余

4.57

130.05

-125.48

-96.49%

结转结余清理消化。

           非流动资产基金

14,318.13

12,781.47

1,536.66

12.02%

立体车库、2号教学楼整体改造

           事业单位事业基金

123.90

105.10

18.81

17.90%

正常结余结转。

           事业单位专用基金

386.46

386.46

0.00

0.00%


(1)资产负债结构

资产结构分析:资产总计25,401.61万元,固定资产总值12,802.41万元,占资产总值的50.40%,资产流动性较好。资产总值比上年增加352.88万元,主要原因是省直机关工委党校、延安精神研究会并入资产增加。

负债结构分析:负债总计10,568.54万元,主要为单位个人、系统内部单位及个人往来。负债总值比上年减少,主要是加强清理代管资金、其他应付项目,加强负债管理。

净资产结构分析:净资产总计14,833.07万元,主要是单位的非流动资产基金、事业单位事业基金和事业单位专用基金。

(2)资产负债对比分析

2016年资产负债率240.35%,2015年资产负债率215.09%,提高25.26%,主要原因是强清理代管资金、其他应付项目。整体上单位资产负债率比较高,资产流通性比较好,基本上不存在资产负债风险。

4、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

四、专业名词解释

本单位无需要单独解释专业名词。

附件:2016年部门决算表。

 

 

党校2016年度部门决算表.xls